Contrato derivado de acuerdo marco
Servicio Integral de Limpieza para las Unidades Administrativas
AM-07-H0C-007H0C999-N-7-2026ADJUDICADO
GRUPO AEROPORTUARIO, FERROVIARIO, DE SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS, OLMECA-MAYA-MEXICA, S.A. DE C.V. publicó la contrato derivado de acuerdo marco AM-07-H0C-007H0C999-N-7-2026 el 20 de febrero de 2026 para servicio integral de limpieza para las unidades administrativas. Se adjudicó a BRILLO SIN FIN SA DE CV por $95,641,304. El expediente incluye 8 anexos y 22 partidas.
Fallo
- BRILLO SIN FIN SA DE CV$95,641,304
Ficha técnica
- Siglas
- GAFSACOMM
- Ramo
- 07 - DEFENSA NACIONAL
- Unidad compradora
- DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2026
- Publicación
- Apertura
- Fallo
Partidas (22)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TULUM | 35801-0007 | SERVICIO | 80 | $16,850.00 |
| 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL CHETUMAL | 35801-0007 | SERVICIO | 14 | $15,950.00 |
| 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CAMPECHE | 35801-0007 | SERVICIO | 15 | $15,950.00 |
| 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CD. VICTORIA | 35801-0007 | SERVICIO | 8 | $14,450.00 |
| 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE NOGALES | 35801-0007 | SERVICIO | 8 | $16,750.00 |
| 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL NORTE | 35801-0007 | SERVICIO | 8 | $16,650.00 |
| 0 | CORPORATIVO GRUPO MUNDO MAYA | 35801-0007 | SERVICIO | 10 | $13,950.00 |
| 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALENQUE | 35801-0007 | SERVICIO | 12 | $15,450.00 |
| 0 | AEROPUERTO NACIONAL DE IXTEPEC | 35801-0007 | SERVICIO | 12 | $15,650.00 |
| 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE NUEVO LAREDO | 35801-0007 | SERVICIO | 8 | $16,450.00 |
| 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE URUAPAN | 35801-0007 | SERVICIO | 10 | $15,950.00 |
| 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUEBLA | 35801-0007 | SERVICIO | 20 | $15,150.00 |
| 0 | ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE SANTA LUCIA | 35801-0007 | SERVICIO | 6 | $13,950.00 |
| 0 | ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE TULUM | 35801-0007 | SERVICIO | 3 | $14,450.00 |
| 0 | ESTACIÓN DE SERVICIO AIFA LADO AIRE | 35801-0007 | SERVICIO | 1 | $13,950.00 |
| 0 | OFICINAS DE LA SUBDIR. GRAL. SERVICIOS TURÍSTICOS | 35801-0007 | SERVICIO | 5 | $14,950.00 |
| 0 | AEROPUERTO NACIONAL DE TAMUÍN | 35801-0007 | SERVICIO | 10 | $14,450.00 |
| 0 | ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE CIUDAD VICTORIA | 35801-0007 | SERVICIO | 1 | $14,050.00 |
| 0 | ESTACIÓN DE SERVICIO AIFA PERIMETRAL | 35801-0007 | SERVICIO | 1 | $14,450.00 |
| 0 | ESTACIÓN DE SERVICIO AIFA GLORIETA | 35801-0007 | SERVICIO | 1 | $13,950.00 |
| 0 | ESTACIÓN DE SERVICIO TULUM LADO TIERRA | 35801-0007 | SERVICIO | 2 | $14,950.00 |
| 0 | ESTACIÓN DE SERVICIO TULUM LADO AIRE | 35801-0007 | SERVICIO | 1 | $14,950.00 |
Anexos (8)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Anexo tecnico.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | Ver en ComprasMX |
| PRECIOS RESERVA.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | Ver en ComprasMX |
| INVITACION.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | Ver en ComprasMX |
| EVALUACION.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | Ver en ComprasMX |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | Ver en ComprasMX |
| DIF LIMPIEZA.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | Ver en ComprasMX |
| acta_de_asignación-firmada.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | Ver en ComprasMX |
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