Adjudicación directa
13-SCN-029-2025 REQ 1749 UNP0011 Productos Alimenticios para la Poblacion en CAS
AA-13-312-013000999-N-876-2025ADJUDICADO
La adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-876-2025 fue publicada por SECRETARIA DE MARINA el 28 de octubre de 2025 para 13-scn-029-2025 req 1749 unp0011 productos alimenticios para la poblacion en cas. Se adjudicó a COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV por $19,511,200. El expediente incluye 3 anexos y 1 partida.
Fallo
- COMERCIALIZADORA TUNONI SA DE CV$19,511,200
Ficha técnica
- Dependencia
- SECRETARIA DE MARINA
- Siglas
- SEMAR
- Ramo
- 13 - MARINA
- Unidad compradora
- DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2025
- Publicación
Partidas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DESPENSA DE CONTINUIDAD A. CAJA DE CARTÓN DOBLE CORRUGADO ENCERADO PARA LOS INSUMOS DE LA DESPENSA DE CONTINUIDAD. B. IMPRESIÓN O ETIQUETA ADHERIDA DEL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE MÉXICO DE 4 CM. DE ALTO, LA LEYENDA, CON LETRA TIPO ARIAL PROHIBIDA SU VENTA , LISTADO DE CONTENIDO DE PRODUCTOS, FECHAS DE CADUCIDAD Y EMPAQUE DE LA DESPENSA (LETRAS DE 1.5 CM) EN AMBAS CARAS PRINCIPALES; Y EN LAS CARAS LATERALES Y SUPERIOR LA LEYENDA MARINA (LETRAS DE 2.5 CM.) Y SECRETARÍA DE MARINA (LETRAS DE 0.7 CM.) C. CONTENIDO: 400 GRAMOS DE AVENA, 2 KILOS DE FRIJOL, 2 KILOS DE ARROZ, 1 LITRO DE ACEITE, 600 GRAMOS DE SOPA, 650 GRAMOS DE ATÚN, 440 GRAMOS DE ENSALADA DE VERDURAS, 440 GRAMOS DE CHILE, 1 KILO DE LECHE EN POLVO, 1 KILO DE HARINA DE MAÍZ, 510 GRAMOS DE GALLETAS DE HARINA DE TRIGO EMPAQUETADAS. D. EL GRAMAJE REFERIDO PUEDE CUBRIRSE CON UNA O MÁS PIEZAS DEL PRODUCTO, EN CUALQUIER PRESENTACIÓN DISPONIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SUMA SEA IGUAL O MAYOR A LA CANTIDAD MÍNIMA MENCIONADA. E. EL CONTENIDO DEBERÁ DE ESTAR COLOCADO DENTRO DE UNA BOLSA DE PLÁSTICO, COLOR TRANSPARENTE Y ESTA BOLSA A SU VEZ DENTRO DE LA CAJA. F. LAS DESPENSAS DEBEN ENTREGARSE ESTIBADAS EN TARIMAS, CONFORME LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA DE ACUERDO CON LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, EMPLAYADAS Y FLEJADAS EN SU TOTALIDAD | 22105-0396 | PIEZA | 20,000 | $841.00 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| just.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| OF 1749.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
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