Adjudicación directa
Servicio de Recoleccion de Residuos Solidos Urbanos de MANEJO Especial (creti)
AA-50-GYR-050GYR006-N-60-2025ADJUDICADO
La adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR006-N-60-2025 fue publicada por IMSS el 27 de mayo de 2025 para servicio de recoleccion de residuos solidos urbanos de manejo especial (creti). Se adjudicó a "GREEN CARSON" S DE RL DE CV por $2,731,933. El expediente incluye 4 anexos y 28 partidas.
Fallo
- "GREEN CARSON" S DE RL DE CV$2,731,933
Ficha técnica
- Dependencia
- IMSS
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2025
- Publicación
Partidas (28)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ÁREA DE AUDITORIA QUEJAS Y RESPONSABILIDADES | 35801-0006 | SERVICIO | $7,218.79 | |
| 0 | SERVICIOS GENERALES | 35801-0006 | SERVICIO | $14,437.57 | |
| 0 | H. G. Z. 20 | 35801-0006 | SERVICIO | $180,468.25 | |
| 0 | U. M. A. A. | 35801-0006 | SERVICIO | $81,210.64 | |
| 0 | U. M. F. 8 | 35801-0006 | SERVICIO | $14,437.57 | |
| 0 | U. M. F. 1 | 35801-0006 | SERVICIO | $54,140.43 | |
| 0 | U. M. F. 13 | 35801-0006 | SERVICIO | $7,218.79 | |
| 0 | U. M. F. 2 | 35801-0006 | SERVICIO | $81,210.64 | |
| 0 | U. M. F. 21 | 35801-0006 | SERVICIO | $21,656.36 | |
| 0 | U. M. F. 55 | 35801-0006 | SERVICIO | $81,210.64 | |
| 0 | U. M. F. 57 | 35801-0006 | SERVICIO | $81,210.64 | |
| 0 | U. M. F. 6 | 35801-0006 | SERVICIO | $108,281.09 | |
| 0 | U. M. F. 7 | 35801-0006 | SERVICIO | $14,437.57 | |
| 0 | U. M. F. 3 | 35801-0006 | SERVICIO | $14,437.57 | |
| 0 | U. M. F. 14 | 35801-0006 | SERVICIO | $14,437.57 | |
| 0 | U. M. F. 4 | 35801-0006 | SERVICIO | $14,437.57 | |
| 0 | CENT. SEGURIDAD SOC. PUEBLA | 35801-0006 | SERVICIO | $7,218.79 | |
| 0 | CECEM BOSQUES | 35801-0006 | SERVICIO | $7,218.79 | |
| 0 | CECEM LOMAS | 35801-0006 | SERVICIO | $7,218.79 | |
| 0 | GUARDERÍA 3 | 35801-0006 | SERVICIO | $14,437.57 | |
| 0 | GUARDERÍA 1 | 35801-0006 | SERVICIO | $21,656.36 | |
| 0 | GUARDERÍA 2 | 35801-0006 | SERVICIO | $14,437.57 | |
| 0 | TIENDA PUEBLA | 35801-0006 | SERVICIO | $9,023.37 | |
| 0 | VELATORIO 1 | 35801-0006 | SERVICIO | $7,218.79 | |
| 0 | ALMACÉN SN FELIPE | 35801-0006 | SERVICIO | $27,070.21 | |
| 0 | CENT. CAPACITACIÓN CALIDAD | 35801-0006 | SERVICIO | $7,218.79 | |
| 0 | SUBDELEGACIÓN NORTE | 35801-0006 | SERVICIO | $14,437.57 | |
| 0 | SUBDELEGACIÓN SUR | 35801-0006 | SERVICIO | $14,437.57 |
Anexos (4)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| RAZON FUNDADA.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA_FALLO RRS.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| FALLO.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
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