Adjudicación directa
Materiales y ÚTILES de Oficina, Limpieza, Alimento, VALES de Gasolina, Consumibl
AA-86-X50-927004999-N-8-2024ADJUDICADO
SETAB publicó la adjudicación directa AA-86-X50-927004999-N-8-2024 el 21 de agosto de 2024 para materiales y útiles de oficina, limpieza, alimento, vales de gasolina, consumibl. Se adjudicó a OLMECA DG SA DE CV, OLMECA DG SA DE CV, OLMECA DG SA DE CV, OLMECA DG SA DE CV, OLMECA DG SA DE CV, CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV, PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV, CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV, CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV, MARTIN YZQUIERDO GARCIA, MA IMPRESORES SA DE CV, PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV, SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV, SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV y SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV por $888,778. El expediente incluye 17 anexos y 65 partidas.
Fallo
- OLMECA DG SA DE CV$6,899
- OLMECA DG SA DE CV$72,286
- OLMECA DG SA DE CV$43,391
- OLMECA DG SA DE CV$119,877
- OLMECA DG SA DE CV$16,397
- CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV$87,500
- PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV$38,666
- CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV$108,989
- CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV$90,915
- MARTIN YZQUIERDO GARCIA$69,832
- MA IMPRESORES SA DE CV$187,688
- PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV$4,495
- SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV$19,511
- SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV$13,331
- SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV$9,002
Ficha técnica
- Dependencia
- SETAB
- Siglas
- SETAB
- Ramo
- 86 - TABASCO
- Unidad compradora
- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2024
- Publicación
Partidas (65)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (P1 REQ32) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26102-0028 | PIEZA | 69 | $86.19 |
| 0 | (P1 REQ33) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26103-0053 | PIEZA | 723 | $86.19 |
| 0 | (P1 REQ34) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26103-0053 | PIEZA | 434 | $86.19 |
| 0 | (P1 REQ35) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26103-0053 | PIEZA | 1,199 | $86.19 |
| 0 | (P1 REQ36) VALE DE GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE $100.00 CON COBERTURA ESTATAL | 26104-0062 | PIEZA | 164 | $86.19 |
| 0 | (P1 REQ37) BANDERITAS TIPO FLECHA PAQUETE CON 96 PIEZAS COLORES PRIMARIOS MEDIDAS 11.9 X 43.2 MM | 21101-0140 | PIEZA | 30 | $103.40 |
| 0 | (P2 REQ37) CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS | 21101-0148 | PIEZA | 13 | $208.07 |
| 0 | (P3 REQ37) CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE CANELA DE 48 MM. X 150 MTS. | 21101-0064 | PIEZA | 75 | $56.75 |
| 0 | (P4 REQ37) CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 48 MM X 50 MTS. | 21101-0065 | PIEZA | 75 | $58.01 |
| 0 | (P5 REQ37) CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE DE 48 MM X 50 MTS. | 21101-0063 | PIEZA | 75 | $63.05 |
| 0 | (P6 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 1, CAJA CON 100 PIEZAS | 21101-0069 | PIEZA | 103 | $9.46 |
| 0 | (P7 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS | 21101-0069 | PIEZA | 100 | $9.46 |
| 0 | (P8 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA NO. 1 CAJA CON 12 PIEZAS | 21101-0070 | PIEZA | 50 | $18.92 |
| 0 | (P9 REQ37) CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS | 21101-0070 | PIEZA | 50 | $25.22 |
| 0 | (P10 REQ37) LAPICERO CON TAPA COLOR AZUL PUNTO MEDIANO | 21101-0126 | PIEZA | 415 | $5.67 |
| 0 | (P11 REQ37) LAPICERO CON TAPA COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO | 21101-0126 | PIEZA | 200 | $5.67 |
| 0 | (P12 REQ37) LÁPIZ HEXAGONAL DE GRAFITO NO. 2 CON PARA ESCRITURA | 21101-0121 | PIEZA | 200 | $5.04 |
| 0 | (P13 REQ37) LIBRETA DE PASTA DURA FORMA ITALIANA DE 192 HOJAS RAYAS | 21101-0079 | PIEZA | 75 | $75.66 |
| 0 | (P14 REQ37) LIBRO FLORETE TIPO FRANCESA A RAYAS 96 HOJAS | 21101-0079 | PIEZA | 14 | $170.24 |
| 0 | (P15 REQ37) LIQUIDO LIMPIADOR PARA PINTARRON BLANCO, PRESENTACIÓN DE 250 ML. | 21101-0284 | PIEZA | 34 | $69.36 |
| 0 | (P16 REQ37) MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO ESTUCHE DE 4 PIEZAS (AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE) | 21101-0259 | PIEZA | 76 | $63.05 |
| 0 | (P17 REQ37) MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO COLOR AZUL | 21101-0259 | PIEZA | 64 | $12.61 |
| 0 | (P18 REQ37) MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO COLOR NEGRO | 21101-0259 | PIEZA | 70 | $12.61 |
| 0 | (P19 REQ37) MARCADOR GRUESO DE AGUA PAQUETE CON 12 PIEZAS VARIOS COLORES | 21101-0259 | PIEZA | 90 | $119.80 |
| 0 | (P20 REQ37) NOTAS AUTOADHERIBLES DE 4 COLORES NEÓN DE 3X3 PULGADAS BLOCK CON 400 HOJAS | 21101-0140 | PIEZA | 44 | $46.66 |
| 0 | (P21 REQ37) PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 500 HOJAS DE 75 G/M2 (216MM X 279MM) | 21101-0133 | PIEZA | 85 | $126.10 |
| 0 | (P22 REQ37) SOBRE CON SOLAPA ENGOMADA MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 50 PIEZAS | 21101-0202 | PIEZA | 8 | $208.07 |
| 0 | (P23 REQ37) SOBRE CON SOLAPA ENGOMADA MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS | 21101-0202 | PIEZA | 8 | $220.80 |
| 0 | (P24 REQ37) SOBRE CON SOLAPA ENGOMADA MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, PAQUETE CON 50 PIEZAS | 21101-0202 | PIEZA | 5 | $756.76 |
| 0 | (P1 REQ38) MEMORIA, DISPOSITIVO USB CON CAPACIDAD DE 64 GB, CON CONEXIÓN USB 3.2 | 21401-0027 | PIEZA | 26 | $83.72 |
| 0 | (P2 REQ38) TOALLAS LIMPIADORAS PARA COMPUTADORA PAQUETE CON 30 PIEZAS | 21401-0023 | PIEZA | 29 | $56.64 |
| 0 | (P3 REQ38) TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW | 21401-0019 | PIEZA | 6 | $1,590.81 |
| 0 | (P4 REQ38) TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK E260DN | 21401-0019 | PIEZA | 3 | $3,548.75 |
| 0 | (P5 REQ38) TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK MS312DN | 21401-0019 | PIEZA | 2 | $4,661.04 |
| 0 | (P1 REQ39) ANTIBACTERIAL EN GEL (SANITIZANTE INSTANTÁNEO) PARA MANOS, ELIMINA EL 99.9% DE LAS BACTERIAS | 21601-0032 | PIEZA | 40 | $28.00 |
| 0 | (P2 REQ39) BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CM CALIBRE 200 PAQUETE EN PRESENTACIÓN DE 1 KILOGRAMO. | 21601-0075 | PIEZA | 42 | $115.00 |
| 0 | (P3 REQ39) CLORO AL 6% EN BOTELLA DE PLÁSTICO NO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO. | 21601-0005 | LITRO | 53 | $13.90 |
| 0 | (P4 REQ39) ESCOBA DE PLÁSTICO GRANDE TIPO ABANICO | 21601-0020 | PIEZA | 86 | $79.00 |
| 0 | (P5 REQ39) ESCURRIDOR DE PLÁSTICO PARA PISOS DE 40 CM. CON BASTÓN DE MADERA | 21601-0035 | PIEZA | 57 | $144.00 |
| 0 | (P6 REQ39) INSECTICIDA EN AEROSOL PARA ELIMINAR CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS DE 400 ML. | 21601-0018 | PIEZA | 81 | $70.00 |
| 0 | (P7 REQ39) JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN PRESENTACIÓN DE 500 ML. | 21601-0032 | PIEZA | 81 | $20.00 |
| 0 | (P8 REQ39) LIMPIADOR PARA PISO, LIQUIDO, MULTIUSOS EN BOTELLA DE 1 LITRO AROMA FRUTAL, LAVANDA, LIMÓN Y PINO. | 21601-0067 | LITRO | 103 | $12.50 |
| 0 | (P9 REQ39) MECHUDO DE PABILO DE 1 KILOGRAMO CON BASTÓN DE MADERA. | 21601-0042 | PIEZA | 81 | $169.00 |
| 0 | (P10 REQ39) PAPEL HIGIÉNICO JUMBO CON 400 MTS. C/U CAJA CON 6 ROLLOS | 21601-0054 | PIEZA | 45 | $544.00 |
| 0 | (P11 REQ39) RASTRILLO DE JARDINERO, PLÁSTICO PARA JARDÍN 22 DIENTES BASTÓN DE MADERA. | 21601-0036 | PIEZA | 30 | $150.00 |
| 0 | (P12 REQ39) TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADAS CAJA DE C/20 PAQUETES DE 100 HOJAS | 21601-0053 | PIEZA | 77 | $273.00 |
| 0 | (P1 REQ40) BOX LUNCH.- UN PLATO FUERTE Y DOS GUARNICIONES, REFRESCO DE COLA DE 600 ML Y/O BOTELLA DE AGUA | 22106-0397 | PIEZA | 275 | $285.00 |
| 0 | (P1 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 120 TAZAS CON ASA, MATERIAL DE CERÁMICA EN COLOR BLANCO | 33604-0001 | SERVICIO | 1 | $18,000.00 |
| 0 | (P2 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN 200 BOLSOS PLEGABLES DE CARTERA BASE 38 CM. POR ALTO 37 CM | 33604-0001 | SERVICIO | 1 | $28,000.00 |
| 0 | (P3 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLOR EN ALTA RESOLUCIÓN DE 150 LÁMINA IMANTADAS (TAMAÑO OFICIO A COLOR) | 33604-0001 | SERVICIO | 1 | $11,000.00 |
Ver las 15 partidas restantes
| # | Descripción | Clave CUCOP | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| 0 | (P4 REQ41) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 15 CUADERNILLOS CON MEDIDAS DE 14 X 18 CM | 33604-0001 | $3,200.00 |
| 0 | (P1 REQ42) IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL | 33604-0001 | $60,500.00 |
| 0 | (P2 REQ42) IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 33604-0001 | $54,300.00 |
| 0 | (P3 REQ42) IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. (115 LONAS) | 33604-0001 | $2,700.00 |
| 0 | (P4 REQ42) IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. 345 TRÍPTICOS | 33604-0001 | $3,800.00 |
| 0 | (P5 REQ42) IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. 575 CUADERNILLOS | 33604-0001 | $40,500.00 |
| 0 | (P1 REQ43) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTE EN COLOCACIÓN DE GABINETE DE PARED FIJA, PARA GUARDAR INSTALACIÓN Y/O CABLES DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD | 35301-0003 | $3,875.00 |
| 0 | (P1 REQ44) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 4.5 KG. PARA EL CAI 1-13 EXTINTORES | 35701-0001 | $10,812.00 |
| 0 | (P2 REQ44) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 4.5 KG., PARA EL CAI 1 | 35701-0001 | $2,130.00 |
| 0 | (P3 REQ44) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES TIPO K DE 6 KG. PARA EL CAI 1 | 35701-0001 | $3,878.00 |
| 0 | (P1 REQ45) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 4.5 KG PARA EL CAI 2-8 EXTINTORES | 35701-0001 | $6,654.00 |
| 0 | (P2 REQ45) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 6 KG PARA EL CAI 2-1 EXTINTOR | 35701-0001 | $710.00 |
| 0 | (P3 REQ45) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 4.5 KG PARA EL CAI 2-7 EXTINTORES | 35701-0001 | $4,128.00 |
| 0 | (P1 REQ46) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE 4.5 KG., PARA EL CAI 3- 7 EXTINTORES | 35701-0001 | $5,822.00 |
| 0 | (P2 REQ46) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR TIPO K DE 6 KG. PARA EL CAI 3-1 | 35701-0001 | $1,938.00 |
Anexos (17)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| anexo Tecnico A1 al A15 de la N-8-2024.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1710 Olmeca req 32 al 36 cta 26102 26103 26104.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1710 Olmeca req 32 al 36 cta 26102 26103 26104.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1710 Olmeca req 32 al 36 cta 26102 26103 26104.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1710 Olmeca req 32 al 36 cta 26102 26103 26104.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1714 Suministros req 44 45 46 35701.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1714 Suministros req 44 45 46 35701.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1714 Suministros req 44 45 46 35701.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1710 Olmeca req 32 al 36 cta 26102 26103 26104.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1711 Hersi req 37 39 40 cta 21101 21601 22106.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1713 Protocolos req 38 43 cta 21401.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1714 Suministros req 44 45 46 35701.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1711 Hersi req 37 39 40 cta 21101 21601 22106.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1713 Protocolos req 38 43 cta 21401.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1711 Hersi req 37 39 40 cta 21101 21601 22106.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1712 Martin req 41 33604.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| oficio notif 1716 Impresores req 42 cta 33604.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
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