GRUFARNAY SA DE CV
GRUFARNAY SA DE CV tiene 6 contratos registrados por $14,004,378 con 1 dependencia.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT representa 100% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2025 es 229% mayor que en 2024.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
VALE DE PAPEL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 6 de 6 procedimientos.
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA AA-77-018-918038999-N-16-2025 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA AA-77-018-918038999-N-13-2025 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA IA-77-018-918038999-N-10-2025 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FARMACIA PARA LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS LA-77-018-918038999-N-9-2024 | ADJUDICADO | |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FARMACIA PARA LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS LA-77-018-918038999-N-3-2024 | ADJUDICADO | |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FARMACIA LA-77-018-918038999-N-5-2023 | ADJUDICADO |
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 6 | $14,004,378 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 15401-0002 | VALE DE PAPEL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES | 1 | $12,000,000 |
| 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | 48 | $529,512 |
| 14104-0001 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES | 1 | $250,575 |
| 15401-0040 | SEGURO DE GASTOS MÉDICOS | 1 | $216,915 |
| 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | 101 | $210,958 |
| 21601-0043 | PAPEL TOALLA | 40 | $201,547 |
| 21601-0084 | 102 | $93,136 | |
| 21601-0017 | DETERGENTES | 34 | $58,843 |
| 21601-0067 | LIMPIADOR | 73 | $54,518 |
| 21601-0052 | TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL | 11 | $47,112 |
| 21601-0020 | ESCOBAS | 70 | $30,026 |
| 21601-0014 | DESINFECTANTE | 27 | $29,120 |
| 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | 38 | $26,508 |
| 21601-0005 | BLANQUEADOR | 35 | $23,817 |
| 21601-0032 | JABON LIQUIDO | 25 | $22,098 |
| 21601-0054 | TRAPEADOR | 45 | $21,745 |
| 21601-0056 | AEROSOL PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS | 30 | $21,106 |
| 21601-0018 | ELIMINADOR DE INSECTOS | 18 | $16,579 |
| 21601-0031 | JABON EN POLVO | 7 | $16,118 |
| 21601-0006 | BOTADOR | 42 | $15,837 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | $1,536,888 |
| 2024 | 2 | $467,490 |
| 2023 | 1 | $12,000,000 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
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