Licitación pública
Contratacion de Servicios Basicos de MAYO a Diciembre 2026 Unicach
LA-66-067-907069992-N-7-2026ADJUDICADO PARCIAL
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS publicó la licitación pública LA-66-067-907069992-N-7-2026 el 7 de abril de 2026 para contratacion de servicios basicos de mayo a diciembre 2026 unicach. Se adjudicó a XMC SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL SA DE CV, PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV y SEGURIDAD PRIVADA ORVE SA DE CV por $52,947. El expediente incluye 8 anexos y 87 partidas.
Fallo
Ficha técnica
- Siglas
- INICACH
- Ramo
- 66 - CHIAPAS
- Unidad compradora
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2026
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Apertura
- Fallo
Partidas (87)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AROMATIZANTE AMBIENTAL, AEROSOL AROMA CAMPESTRE. PRESENTACION 400 ML. | 21601-0086 | PIEZA | $63.57 | |
| 0 | JABON LIQUIDO PARA MANOS. BOTELLA 221 ML. | 21601-0032 | PIEZA | $15.28 | |
| 0 | AROMATIZANTE AMBIENTAL , AROMA MANZANA CANELA. DIFUSOR Y REPUESTO DE 21 ML. | 21601-0086 | PIEZA | $105.58 | |
| 0 | INSECTICIDA MATA HORMIGAS PARA AREA DE JARDINES, EN BOTE DE 500 GRAMOS. | 21601-0085 | PIEZA | $180.23 | |
| 0 | AROMATIZANTE AMBIENTAL, AEROSOL AROMA FLORAL. PRESENTACION 400 ML. | 21601-0086 | PIEZA | $70.68 | |
| 0 | AROMATIZANTE AMBIENTAL, AEROSOL AROMA MANZANA-CANELA. PRESENTACION 400 ML. | 21601-0086 | PIEZA | $65.71 | |
| 0 | JABON LIQUIDO PARA MANOS, AROMA FRUTAS. PRESENTACION BOLSA 1.050 ML. | 21601-0032 | PIEZA | $70.89 | |
| 0 | GEL ANTIBACTERIAL CON TAPA DOSIFICADORA. BOTELLA 1 LITRO . | 21601-0065 | PIEZA | $90.87 | |
| 0 | GEL ANTIBACTERIAL. BOTELLA 1 LITRO SIN TAPA DOSIFICADORA . | 21601-0065 | PIEZA | $100.00 | |
| 0 | LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS, AROMA FLORAL. BOTELLA 1 LITRO. | 21601-0002 | PIEZA | $26.65 | |
| 0 | AROMATIZANTE AMBIENTAL, AEROSOL AROMA MANZANA-CANELA. PRESENTACION 226 ML. | 21601-0086 | PIEZA | $29.15 | |
| 0 | GEL ANTIBACTERIAL, 70% ALCOHOL. GARRAFA 5 LITROS. | 21601-0065 | PIEZA | $350.00 | |
| 0 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL. GARRAFA 4 LITROS. | 21601-0032 | PIEZA | $250.80 | |
| 0 | REPUESTO DE AROMATIZANTE ELECTRICO, AROMA MANZANA-CANELA. INCLUYE 2 REPUESTOS DE 21 ML CADA UNO. | 21601-0086 | PIEZA | $170.96 | |
| 0 | REPUESTO DE AROMATIZANTE AUTOMATICO, AROMA MANZANA-CANELA. DISPENSADOR DE 270 ML. | 21601-0086 | PIEZA | $150.62 | |
| 0 | JABON DE TOCADOR AROMA ROSAS, COLOR ROSA. PRESENTACION 100 GRAMOS. | 21601-0030 | PIEZA | $13.36 | |
| 0 | AROMATIZANTE AMBIENTAL, DISEÑO ESFERA DE CRISTAL 75 ML. VARIOS AROMAS. | 21601-0086 | PIEZA | $134.95 | |
| 0 | DISPENSADOR DE AROMATIZANTE AUTOMATICO: CON 3 MODALIDADES: PARED, MANERA PORTATIL O SOBRE SUPERFICIE. INCLUYE REPUESTO DE 175 GRAMOS . | 21601-0086 | PIEZA | $350.30 | |
| 0 | MECHUDO DE MADERA CON MAGITEL DE 1 KG. | 21601-0054 | PIEZA | $190.38 | |
| 0 | JABON DE LAVANDERIA COLOR ROSA BIODEGRADABLE. BARRA 400 GRAMOS. | 21601-0030 | PIEZA | $30.63 | |
| 0 | MECHUDO DE PABILO DE 800 G | 21601-0054 | PIEZA | $130.17 | |
| 0 | JABON LIQUIDO LAVATRASTES AROMA LIMON. BOTELLA 400 ML. | 21601-0032 | PIEZA | $21.52 | |
| 0 | LIQUIDO QUITA SARRO: FORMULA DESINCRUSTANTE LIQUIDA, DE CARACTER ACIDO, PARA USO EN BAÑOS, ELIMINA SARRO EN PISOS, LAVABOS, SANITARIOS Y PARTES CROMADAS. GARRAFA 5 LITROS. | 21601-0002 | PIEZA | $305.53 | |
| 0 | ACIDO MURIATICO. BOTELLA 1 LITRO. | 21601-0002 | PIEZA | $27.87 | |
| 0 | GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL AL 70 PORCIENTO.GARRAFA 20 LITROS. | 21601-0065 | PIEZA | $1,140.16 | |
| 0 | JABON DE TOCADOR. BARRA 100 GRAMOS. | 21601-0034 | PIEZA | $13.77 | |
| 0 | MECHUDO DE MADERA CON PABILO DE 500 GRAMOS . | 21601-0054 | PIEZA | $120.73 | |
| 0 | JABON LIQUIDO PARA TRASTES. BOTELLA 900 ML. | 21601-0032 | PIEZA | $62.32 | |
| 0 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS. GARRAFA 20 LITROS. | 21601-0032 | PIEZA | $715.01 | |
| 0 | TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO O COLOR MELON, HOJA SENCILLA, DE 21 X 24 CM. PAQUETE 200 HOJAS. | 21601-0052 | PIEZA | $25.82 | |
| 0 | SERVILLETA DESECHABLE, HOJA SENCILLA. PAQUETE 500 PIEZAS. | 21601-0052 | PIEZA | $70.84 | |
| 0 | SERVILLETA DESECHABLE, DOBLE HOJA. PAQUETE 100 PIEZAS. | 21601-0052 | PIEZA | $60.55 | |
| 0 | SERVITOALLA DE 60 HOJAS DOBLES. PAQUETE 3 ROLLOS. | 21601-0052 | PIEZA | $40.11 | |
| 0 | BOLSA PARA BASURA, BIODEGRADABLE, COLOR NEGRA, 60 X 90 CM. KILOGRAMO. | 21601-0075 | PIEZA | $60.50 | |
| 0 | DESENGRASANTE LIQUIDO. GARRAFA 5 LITROS. | 21601-0002 | PIEZA | $240.34 | |
| 0 | LIMPIADOR GERMICIDA DE PISOS Y BAÑOS GARRAFA DE 20 LITROS. | 21601-0002 | PIEZA | $230.38 | |
| 0 | TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA ,DE 24 X 21 CM. CAJA CON 12 PAQUETES DE 250 HOJAS CADA UNO (3000 PIEZAS). | 21601-0052 | PIEZA | $785.58 | |
| 0 | DETERGENTE LAVATRASTES AROMA LIMON EN POLVO. BOLSA 1 KILOGRAMO. | 21601-0017 | PIEZA | $60.54 | |
| 0 | DETERGENTE MULTIUSOS BIODEGRADABLE EN POLVO. BOLSA 1 KILOGRAMO. | 21601-0017 | PIEZA | $44.88 | |
| 0 | PAPEL HIGIENICO DE HOJA TRIPLE. PAQUETE 18 ROLLOS DE 180 A 200 HOJAS C/U . | 21601-0042 | PIEZA | $200.21 | |
| 0 | FIBRA METALICA PARA LIMPIEZA DE 35 GRAMOS. | 21601-0026 | PIEZA | $15.80 | |
| 0 | FIBRA TRADICIONAL, COLOR VERDE, SIN ESPONJA. GRANDE. | 21601-0026 | PIEZA | $14.60 | |
| 0 | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE, COLOR NEGRA, 90 X 120 CM. KILOGRAMO. | 21601-0075 | PIEZA | $67.35 | |
| 0 | BOLSA PARA BASURA, BIODEGRADABLE, COLOR NEGRA, 50 X 70 CM. KILOGRAMO. | 21601-0075 | PIEZA | $60.15 | |
| 0 | BOLSA TRANSPARENTE, BIODEGRADABLE, 60 X 90 CM. KILOGRAMO. | 21601-0075 | PIEZA | $79.50 | |
| 0 | FRANELA ROJA, DE 50 CM DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO. | 21601-0029 | PIEZA | $18.60 | |
| 0 | FRANELA GRIS, DE 50 CM DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO. | 21601-0029 | PIEZA | $20.69 | |
| 0 | FIBRA: GRANDE, COLOR VERDE CON AMARILLO, CON ESPONJA PARA LAVAR TRASTES . | 21601-0026 | PIEZA | $27.87 | |
| 0 | CUBETA CON EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR, CON RUEDAS Y PALANCA. | 21601-0012 | PIEZA | $2,590.80 | |
| 0 | FIBRA BLANCA DE 92 X 146 MM. | 21601-0026 | PIEZA | $31.97 |
Ver las 37 partidas restantes
| # | Descripción | Clave CUCOP | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| 0 | CESTO PARA BASURA RECTANGULAR, COLOR NEGRO, DE 32 CM X 31 CM X 31.5 CM. CAPACIDAD 14 LITROS. | 21601-0069 | $188.00 |
| 0 | FRANELA BLANCA DE 50 CM DE ANCHO X 1 METRO DE LARGO. | 21601-0029 | $20.27 |
| 0 | BOLSA TIPO CAMISETA, COLOR NEGRA, ECOLOGICA O BIODEGRADABLE, 40 X 70 CM. KILOGRAMO. | 21601-0075 | $70.57 |
| 0 | BOLSA TRANSPARENTE, BIODEGRADABLE DE 35 X 45 CM. KILOGRAMO. | 21601-0075 | $100.88 |
| 0 | LIMPIADOR DE VIDRIOS EN SPRAY CON ATOMIZADOR. PRESENTACION 650 ML. | 21601-0067 | $61.09 |
| 0 | GUANTES DE HULE, COLOR ROJO NUM 10, DE USO DOMESTICO. BOLSA CON UN PAR DE GUANTES. | 21601-0082 | $40.84 |
| 0 | GUANTES DE HULE LATEX COLOR NEGRO NUM 9 DE 18 PULGADAS DE LARGO, CONTRA ACIDOS.BOLSA CON UN PAR DE GUANTES. | 21601-0082 | $163.97 |
| 0 | BOLSA TRANSPARENTE, BIODEGRADABLE DE 40 X 60 CM. KILOGRAMO. | 21601-0075 | $124.56 |
| 0 | BOLSAS BLANCAS BIODEGRADABLES DE 62X76CM, CAJA CON UN ROLLO CON 210 BOLSAS. | 21601-0075 | $400.85 |
| 0 | GUANTES DE HULE LATEX COLOR NEGRO NUM 10 DE 18 PULGADAS DE LARGO, CONTRA ACIDOS. BOLSA CON UN PAR DE GUANTES . | 21601-0082 | $173.23 |
| 0 | GUANTES DE HULE, COLOR ROJO NUM 7, DE USO DOMESTICO. BOLSA CON UN PAR DE GUANTES. | 21601-0082 | $80.28 |
| 0 | PAPEL HIGIENICO DE HOJA DOBLE, CON ENVOLTURA INDIVIDUAL. PAQUETE CON 48 ROLLOS DE 500 HOJAS C/U. | 21601-0042 | $724.42 |
| 0 | PASTILLA DESODORANTE COLOR AZUL SUMERGIBLE PARA SANITARIO DE 48 GRAMOS. | 21601-0082 | $17.33 |
| 0 | CUBETA DE PLASTICO, CON ASA METALICA NUM 12 (10 LITROS) . | 21601-0012 | $30.60 |
| 0 | PAPEL HIGIENICO JUMBO, HOJA DOBLE DE 200 METROS. CAJA 12 PIEZAS. | 21601-0042 | $550.64 |
| 0 | PAÑO DE MICROFIBRA, PARA ESPEJOS Y CRISTALES. BOLSA 1 PIEZA. | 21601-0029 | $20.11 |
| 0 | PAÑO MAGICO DE MICROFIBRA PARA CD-DVD Y LENTES, ELIMINA HUELLAS DIGITALES Y ATRAPA EL POLVO SIN RAYAR DE 18 CM X 16 CM. | 21601-0029 | $50.10 |
| 0 | PAÑO ABSORBENTE DE ALTO DESEMPEÑO, COLOR VERDE DE 36 CM X 36 CM. CAJA 50 PIEZAS. | 21601-0029 | $1,300.32 |
| 0 | PAPEL HIGIENICO DE HOJA DOBLE. PAQUETE CON 32 ROLLOS DE 180 A 200 HOJAS CADA UNO. | 21601-0042 | $175.73 |
| 0 | PAPEL HIGIENICO DE HOJA TRIPLE. PAQUETE CON 32 ROLLOS DE 180 A 200 HOJAS CADA UNO. | 21601-0042 | $294.03 |
| 0 | CUBETA DE PLASTICO NUM 18 (17 LITROS) . | 21601-0012 | $70.81 |
| 0 | GUANTES DE HULE, COLOR ROJO NUM 8, DE USO DOMESTICO. BOLSA CON UN PAR DE GUANTES. | 21601-0082 | $80.55 |
| 0 | CUBETA GALVANIZADA NUM 14. | 21601-0012 | $220.43 |
| 0 | CUBETA GALVANIZADA NUM 16. | 21601-0012 | $235.92 |
| 0 | CUBETA GALVANIZADA NUM 18. | 21601-0012 | $300.62 |
| 0 | CUBETA DE PLASTICO CON EXPRIMIDOR PARA TRAPEADOR. CAPACIDAD 10 LITROS. | 21601-0012 | $235.40 |
| 0 | ACIDO MURIATICO. GALON 3.78 LITROS. | 21601-0002 | $80.78 |
| 0 | PASTILLA DESODORANTE MEDIA LUNA, DE 80 GRAMOS, CON ALAMBRE SUJETADOR PARA SANITARIO (WC). | 21601-0082 | $15.75 |
| 0 | GUANTES DE HULE, COLOR ROJO NNUM 9, DE USO DOMESTICO. BOLSA CON UN PAR DE GUANTES. | 21601-0082 | $90.01 |
| 0 | TOALLAS HUMEDAS, DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, ELIMINA OLORES, 95 AL 100 % DE VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS. BOTE 80 PIEZAS. | 21601-0029 | $135.20 |
| 0 | TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, ELIMINA OLORES, 95 AL 99.9 % DE VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS. BOTE 35 PIEZAS . | 21601-0029 | $120.55 |
| 0 | TOALLAS DE USO RUDO. PAQUETE CON 6 ROLLOS CONTIENE 55 TOALLAS CADA UNO. | 21601-0029 | $310.46 |
| 0 | TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA ,DE 24 X 21 CM. CAJA CON 8 PAQUETES DE 250 HOJAS CADA UNO (2000 PIEZAS). | 21601-0029 | $350.78 |
| 0 | SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL (UN ELEMENTO) PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH). CONSISTE EN LA ASIGNACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA (ELEMENTO) DE SEXO MASCULINO O FEMENINO, CON UNA JORNADA LABORAL DE 8 HORAS DIARIAS DE LUNES A SÁBADO. EL HORARIO DE SERVICIO ESTARÁ SUJETO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE CADA CENTRO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 35801-0007 | $9,847.43 |
| 0 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, OPERARIOS, CONSUMIBLES (TÓNER Y PAPEL), REFACCIONES Y SOPORTE TÉCNICO. EL LICITANTE DEBERÁ COTIZAR OBLIGATORIAMENTE POR PRECIO UNITARIO POR COPIA. ESTE PRECIO SERÁ FIJO Y AMPARARÁ LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN. EQUIPOS TIPO A: EQUIPO MONOCROMÁTICO (BLANCO Y NEGRO) • FUNCIONES: MULTIFUNCIONAL (COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO EN RED). • VELOCIDAD DE IMPRESIÓN/COPIADO: MÍNIMO DE 32 A 50 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) EN BLANCO Y NEGRO PARA GARANTIZAR FLUJO CONSTANTE, DEPENDIENDO EL ÁREA SOLICITANTE Y EL FLUJO DE TRABAJO. • CICLO DE TRABAJO MENSUAL: CAPACIDAD PARA SOPORTAR UN VOLUMEN 5,000 A 15,000 IMPRESIONES (ASEGURANDO DURABILIDAD PARA EL RANGO SOLICITADO DE 10K). • MANEJO DE PAPEL: O BANDEJAS AJUSTABLES PARA TAMAÑOS CARTA (8.5” X 11”) Y OFICIO (8.5” X 14”). O ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 50 HOJAS Y FUNCIÓN DE REVERSA AUTOMÁTICA (DÚPLEX). • RESOLUCIÓN: MÍNIMO 1200 X 1200 DPI PARA IMPRESIÓN CLARA DE DOCUMENTOS OFICIALES. • CONECTIVIDAD: INTERFAZ DE RED ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX Y PUERTO USB 2.0. REQUISITOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIOS: 1. SUMINISTRO INTEGRAL DE INSUMOS: EL COSTO POR COPIA DEBE AMPARAR INVARIABLEMENTE EL PAPEL, TÓNER, REFACCIONES Y SOPORTE TÉCNICO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN. 2. EL LICITANTE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIO UNITARIO POR COPIA. EL PAGO MENSUAL SE VALIDARÁ MEDIANTE EL REPORTE DE CONTEO DE FOTOCOPIAS SELLADO Y FIRMADO POR EL TITULAR DEL ÁREA. 3. AL SER EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE OFICINA, EL PROVEEDOR DEBE MANIFESTAR QUE CUMPLEN CON AL MENOS EL 30% DE CONTENIDO NACIONAL, CONFORME A LAS REGLAS VIGENTES. 4. EL SOPORTE TÉCNICO EN SITIO SEA EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS HÁBILES TRAS EL REPORTE DE FALLA. 5. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UN CERTIFICADO DE BORRADO SEGURO DE LOS DISCOS DUROS DE LOS EQUIPOS AL FINALIZAR EL CONTRATO PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. | 33602-0009 | $0.31 |
| 0 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, OPERARIOS, CONSUMIBLES (TÓNER Y PAPEL), REFACCIONES Y SOPORTE TÉCNICO. EL LICITANTE DEBERÁ COTIZAR OBLIGATORIAMENTE POR PRECIO UNITARIO POR COPIA. ESTE PRECIO SERÁ FIJO Y AMPARARÁ LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN. EQUIPO TIPO B: COLOR (1 UNIDAD) • FUNCIONES: MULTIFUNCIONAL (COPIADO E IMPRESIÓN A COLOR/B&N, ESCANEO). • VELOCIDAD DE IMPRESIÓN/COPIADO: MÍNIMO 35 PPM TANTO EN COLOR COMO EN BLANCO Y NEGRO. • CICLO DE TRABAJO MENSUAL: CAPACIDAD MÍNIMA DE 15,000 IMPRESIONES. • MANEJO DE PAPEL: O BANDEJAS DE ALTA CAPACIDAD COMPATIBLES CON TAMAÑOS CARTA Y OFICIO. O BYPASS MANUAL PARA MATERIALES ESPECIALES (SOBRES O PAPEL DE MAYOR GRAMAJE). • RESOLUCIÓN DE COLOR: MÍNIMO 2400 X 600 DPI O EQUIVALENTE PARA GRÁFICOS Y PRESENTACIONES DE ALTA CALIDAD. • EFICIENCIA: TECNOLOGÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CONFORME A LAS POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LA LEY. REQUISITOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIOS: 1. SUMINISTRO INTEGRAL DE INSUMOS: EL COSTO POR COPIA DEBE AMPARAR INVARIABLEMENTE EL PAPEL, TÓNER, REFACCIONES Y SOPORTE TÉCNICO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN. 2. EL LICITANTE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIO UNITARIO POR COPIA. EL PAGO MENSUAL SE VALIDARÁ MEDIANTE EL REPORTE DE CONTEO DE FOTOCOPIAS SELLADO Y FIRMADO POR EL TITULAR DEL ÁREA. 3. AL SER EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE OFICINA, EL PROVEEDOR DEBE MANIFESTAR QUE CUMPLEN CON AL MENOS EL 30% DE CONTENIDO NACIONAL, CONFORME A LAS REGLAS VIGENTES. 4. EL SOPORTE TÉCNICO EN SITIO SEA EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS HÁBILES TRAS EL REPORTE DE FALLA. 5. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UN CERTIFICADO DE BORRADO SEGURO DE LOS DISCOS DUROS DE LOS EQUIPOS AL FINALIZAR EL CONTRATO PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. | 33602-0009 | $1.85 |
| 0 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MENSUAL PARA LAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS, CONSISTENTE EN LA ASIGNACIÓN DE ELEMENTOS SIN ARMAS EN TURNOS DE 24 X 24 HORAS CON UN PERIODO DE DESCANSO DE 24 HORAS. EL SERVICIO SE PRESTARÁ DE LUNES A DOMINGO EN LAS SEDES Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES | 33801-0001 | $19,211.82 |
Anexos (8)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| BASES N-7 2026.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 07/04/2026 | Ver en ComprasMX |
| DIFFALLO.pdf | application/pdf | 27/04/2026 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO N-7.pdf | application/pdf | 07/04/2026 | Ver en ComprasMX |
| MOD CONTRATO.pdf | application/pdf | 07/04/2026 | Ver en ComprasMX |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | application/pdf | 15/04/2026 | Ver en ComprasMX |
| acta_cierre_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | application/pdf | 15/04/2026 | Ver en ComprasMX |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | application/pdf | 23/04/2026 | Ver en ComprasMX |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | application/pdf | 15/05/2026 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
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